开鲁县人民法院

2024年部门预算公开报告

2024年2月20日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目支出绩效目标申请表

十二、政府采购预算明细表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

 开鲁县人民法院是国家的审判机关，依照法律独立行使其审判权。

（二）部门主要职责

（1）依法审判法律规定由开鲁县人民法院管辖的和其他应当由开鲁县人民法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件；

（2）依法审判由开鲁县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件；

（3）受理不服本院生效判决和裁定的各类审判监督案件以及自治区高级人民法院指令再审的案件；

（4）依法行使司法执行权和司法决定权；

（5）依法决定国家赔偿；

（6）负责劳改犯人的减刑、假释；

（7）负责刑事被告看管、押解及执行死刑；

（8）在审判工作中宣传法制、参与社会治安综合治理工作；

（9）承办其他应由开鲁县人民法院负责的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，开鲁县人民法院部门预算包括本级预算1个，无二级下属预算单位。

（一）开鲁县人民法院部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中财政拨款的行政部门单位1家。

我院内设18个职能机构，分别为党组、立案庭、民一庭、民二庭、民三庭、刑庭、行政庭、审监庭、执行局、法警队、监察室、研究室、评查室、技术室、政治处、办公室、传达室、传真室。下设东风、东来、麦新、小街基、大榆树、义和塔拉、俊昌法庭共7个下派法庭。

我院2024年行政编制95名，实有89名，事业编制16名,实有人14名，另有聘用制书记员44名，政府聘用人员1名。

（二）开鲁县人民法院单位设置

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算4083.46万元，比2023年预算增加320.6万元，增长8.52%，增长原因：一是上年结转业务装备经费174.15万元；二是人员正常晋升，公积金基数调整等因素，相关人员经费增长。

支出预算4083.46万元，比2023年预算增加320.6万元，增长8.52%，增长原因：一是上年结转业务装备经费174.15万元；二是人员正常晋升，公积金基数调整等因素，相关人员经费增长。

2024年支出预算的编制按照自治区财政厅的要求，根据财政部2024年政府收支科目规定，分类安排情况如下：

安排公共安全支出3604.93万元，比上年预算数增加251.83万元，其中在职人员经费2008.26万元、基本日常运行公用经费238.53万元，办案业务费1114万元、业务装备经费244.15万元。主要用于法院人员经费、机构运转、审判业务、执行业务、审判监督业务、国家赔偿和司法救助业务、法院信息化建设和装备购置、法院聘用制书记员经费、法院设施维修改造等支出。

安排社会保障和就业支出237.72万元，比上年预算数增加20.07万元。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

安排卫生健康支出76.88万元，比上年预算数增加12.29万元。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

安排住房保障支出163.93万元，比上年预算数增加36.4万元。主要是住房公积金缴款。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入4083.46万元，其中：一般公共预算拨款收入3909.32万元，占比95.74%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转174.15万元，占比4.26%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出4083.46万元，其中：基本支出2725.32万元，占比66.74%；项目支出1358.15万元，占比33.26%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

基本支出主要用于人员经费及维持机关正常运行所需的办公、邮电、水电费等方面支出，项目支出主要用于我院在从事案件审判、案件执行过程中产生的差旅、交通、邮电等办案费用以及为了满足办案需要购置的相关装备支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4083.46万元，包括：一般公共预算财政拨款3909.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转174.15万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务（201类）

 一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。因为我院没有一般公共服务预算拨款。

2.公共安全（204类）

 公共安全类年初预算数为3604.93万元，与上年相比增加251.83万元，增长7.51%。其中：

法院（20405款）行政运行（2040501项）。年初预算2246.78万元，与上年相比增长584.22万元，增长35.14%，变动原因：一是人员经费年初预算2008.26万元，与上年相比增长572.3万元，2024年法检院聘用制书记员工资、编外长聘人员工资由一般行政管理事物变更至行政运行下面，共计470万元，其次人员正常晋升，公积金基数调整，其他工资保险增长；二是公用经费年初预算238.53万元，与上年相比增加11.92万元，测算比例提升，相应的福利费、工会经费增长。

法院（20405款）一般行政管理事物（2040502项）。年初预算1338.15万元，与上年相比减少332.38万元，减少19.9%，变动原因是2024年法检院聘用制书记员工资、编外长聘人员工资由一般行政管理事物变更至行政运行支出功能分类下面。

3.社会保障和就业支出（208类）

（1）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算158.48万元，与上年相比增加19.69万元，增长14.19%，原因是人员正常晋升。

（2）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）。年初预算79.24万元，与上年相比增加0.39万元，增长0.49%，原因是人员正常晋升。

4.卫生健康支出（210类）

行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）。年初预算76.88万元，与上年相比增加12.29万元，增长19.03%，原因是人员正常晋升。

5.住房保障支出（221类）

住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。年初预算163.93万元，与上年相比增加36.4万元，增长28.54%，原因是以前年度公积金基数测算有误，2023年底我院重新测算了公积金缴纳基数。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0 万元，比上年预算数增加 0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算152万元，比上年预算减少81.66万元，减少34.95%；本年预算比上年执行数减少78.51万元，减少34.06%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费150万元，比上年预算减少81.66万元，减少35.25%，本年预算比上年执行数减少78.51万元，减少34.36%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少81.660万元，减少100%，本年预算比上年执行数减少78.51万元，减少100%；公务用车运行维护费150.00万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加 0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我院机关运行经费财政拨款预算238.53万元，比上年增加11.92万元，增长5.26%。主要原因是2024年年初预算测算标准变动，相应的福利费、工会经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额375.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算345.00万元,涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“互联网信息服务”、“家具用具”、“票据印刷服务”、“物业管理服务” 等9个采购大类。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2023年末，我院执法执勤用车和机要应急通信车共计20辆， 其中：机要通信用车2辆，执法执勤用车17辆，特种专业用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年我院国有资产配置计划资金244.15万元，计划新增资产200台/件/组。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

根据部门预算编制要求，我院对重点项目预算的绩效目标进行设置。2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1184万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩春瑶   联系电话：0475-6226588

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开12张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

2024部门预算公开表